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商洛市体育局2018年部门预算说明

来源：商洛体育局

发布日期：2018-03-22 16:28:08

19828

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

一、部门主要职责

1、研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策，拟定全市体育事业发展规划，起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

7、组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9、承办市政府交办的其他事项

二、2018年主要工作任务

(一）积极做好十四运会筹备工作
    1.完善筹备工作机构。组建十四运会商洛市执行委员会办公室，完成工作人员遴选和抽调，明确工作任务和时间节点，全面推进筹备各项工作。
    2.加快比赛场馆建设。委托专业机构完成十四运会比赛场馆建设勘察设计，如期完成场馆建设前期准备、资金申请和招投标工作，扎实推进比赛场馆“一建三改”工程，确保2018年全面动工建设。

3.抓好赛前备战训练。以备战十四运会为目标，制定人才引进聘用、运动员教练员奖励和补助办法，放眼全国引进人才，加强日常训练、科研攻关和科技服务，全力抓好体育后备人才培养和竞技训练工作。

 （二）大力推动群众体育便民惠民

 4.继续贯彻落实《全民健身条例》。深入贯彻落实《商洛市全民健身实施计划（2016-2020）》，加快推进体育惠民工程建设。实施丹江全民健身长廊建设工程项目，继续推进丹江公园健身步道和江滨银杏公园健身长廊建设，启动丹江公园体育场地健身，辐射带动各县区着力打造集体育、休闲、健身、旅游、观光为一体的全民健身设施。各县区结合实际，积极推进全民健身示范点创建，力争建设1-2个特色亮点工程。加大陕南移民搬迁点和村级健身器材配送，积极推广乡镇和社区大型体育健身场地工程等体育惠民工程。大力加强社会体育指导员培训，全年市县分级完成30名二级和300名三级社会体育指导员的培训。

 5.广泛开展各类全民健身活动。按照年有大赛、季有赛事、月有活动的方针和分级负责、上下联动、示范引领的原则，精心组织举办各级各类全民健身活动。各县区因地制宜、突出特色，精心策划本县区的全民健身品牌活动，力求做到“一县一品牌”。大力扶持各协会和基层广泛开展各项方便参与、喜闻乐见的群众体育活动，最大限度地动员全社会热爱体育、参与运动，促进全民健身生活化、自觉化、常态化，推动形成良性互动、交相辉映、健康快乐的良好氛围。

 6.精心办好精品赛事。精心组织举办好2018中国环秦岭公路自行车赛、商洛马拉松赛等精品赛事，以体育赛事为载体，大力宣传推介“秦岭最美是商洛，生态宜居到商洛”城市品牌，促进体育与相关产业融合发展。

（三）持续提升竞技体育发展水平

 7.举市一致，积极备战2018省第十六届运动会。根据我市参加第十六届运动会资格赛情况，认真总结经验教训，科学谋划，创新机制，结合我市实际，从训练机制改革、体教结合、市县联动、社会参与等方面，研究制定我市参加省第十六届运动会工作方案，为在省运会上取得优异成绩打好基础。

 8.以赛促训，扎实做好2018年市第五届运动会年度比赛工作。根据全运会计分办法及省第十六届运动会计分办法，研究制定我市第五届运动会计分办法。与教育局积极沟通，联合举办全市青少年足球比赛。根据省运会时间，研究确定比赛时间、出席领导、筹办费用等各项比赛相关筹备工作，与承办单位签订承办协议，审核承办工作方案，明确承办工作任务，检查筹备落实情况，协调处理比赛各项工作，确保比赛安全、顺利进行。

9.完善各项制度，保障训练成绩。根据国省有关文件精神，参照我省其他地市相关做法，结合我市的实际情况，研究制定青少年运动员注册和资格审查管理办法、教练员和运动员在国省级比赛中获得优秀成绩的奖励办法等相关制度，以保障青少年体育训练工作的开展。

10.认真做好其他相关工作。积极创建省级示范性体校、体育高水平单项训练基地、国家级示范性体育传统项目学校，以构筑以示范性体校为主、单项训练基地为辅、体传校为有力补充的三级训练网络，逐步形成项目设置合理、年龄梯次衔接、教练队伍精良、机制科学顺畅的后备人才培养体系。鼓励引导县区、市级单项协会和高水平单项训练基地承担部分竞技项目备战参赛任务，形成多元投入、共建共赢的发展格局，不断夯实竞技体育可持续发展的基础。

（四）全面加强场馆建设和运营管理

 11.加快推进体育重点项目建设。按照“建场馆、打基础”的工作思路，全力推进公共体育基础设施设施建设。市级完成市体育场竣工决算，全面启动市游泳馆建设，老体育场提升改造年内完工对外开放。强化县区体育场馆建设协调指导，督查推进商州区体育馆、洛南县体育场、商南县体育场、镇安县体育场、柞水县体育场等项目建设。
    12.着力强化体育场馆运营管理。认真贯彻落实好《国家体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》和《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》精神，加快推进体育场馆运营管理改革创新，积极争取国省开放补助资金，全面推进公共体育场馆免费低收费向公众开放，不断提高体育场馆运营管理质量和开放服务水平。

 （五）加快推进体育产业健康发展
    13.贯彻落实体育产业发展政策。持续贯彻落实国、省、市关于加快发展体育产业、促进体育消费的文件精神，全面抓好县区体育产业发展规划的制定和落实。加强工作督查指导，强化公共服务职能，建立多部门合作机制，实现体育产业发展良好起步。

14.谋划培育体育产业发展项目。在充分调研的基础上，结合市情县情实际，谋划特色优势项目，积极探索“体育+”发展新模式，全面推进体育与多种业态融合发展，使体育产业逐步成为经济社会转型升级的重要力量。
    15.开发挖掘体育彩票市场潜力。进一步贴近市场、研究市场、培养市场，开发有利市场资源，强化业务指导培训，完善考核奖励办法，加大营销宣传力度，全力拓展销售渠道，全年体育彩票销量力争突破1.6亿元。

（六）切实加强体育系统干部队伍建设

16.注重政治理论学习。学习贯彻党的十九大精神，深入研读习近平总书记系列重要讲话，进一步坚定理想信念，强化理论修养，增强政治定力。巩固“两学一做”学习教育成果，切实抓好“五个五”党建工作，注重培养和发展年轻党员，不断提升党组织的凝聚力、战斗力和创造力。

17.加强干部队伍建设。严格按照有关规定和程序，切实做好干部选拔任用工作。继续加强对体育系统各级领导班子的考核，强化轮岗培训、挂职锻炼，鼓励干部参加学历教育。大兴调查研究和求真务实之风，进一步激发工作热情，凝聚发展合力，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

18.加快推进依法治体。坚持依法治体，积极推动体育协会改革，探索有效的改革方式。指导县区梳理权力清单，完成权力清单和责任清单的审核公示工作。进一步强化体育行政执法工作，提升依法行政水平。

19.加强党风廉政建设。全面履行两个主体责任，严格执行中央八项规定、《廉政准则》和《纪律处分条例》。坚持“零容忍”，严格检查、严肃处理，坚定不移地做好赛风赛纪和执纪问责工作，用实际行动树立和维护体育人的良好形象，努力开创商洛体育事业发展新局面。

20.加强体育宣传交流。紧扣中心工作和主要任务，健全与新闻媒体的沟通协调机制，认真做好体育网站建设和宣传工作，为加快发展营造良好氛围。积极加强与周边地区的友好交流，精心组织开展各类交流活动。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	商洛市体育局局本级
2	商洛市体育运动学校
3	商洛市体育运动中心
4	商洛市全民健身指导中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制12人、事业编制47人；实有人员48人，其中行政13人、事业35人。单位管理的离退休人员17人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数			实有人数
				合计	行政	事业
1	商洛市体育局机关	行政	全额	12	12		13
2	商洛市体育运动学校	事业	全额	18		18	16
3	商洛市体育运动中心	事业	全额	24		24	16
4	商洛市全民健身指导中心	事业	全额	5		5	3
合 计				59	12	47	48

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，我单位总资产12,144,662.00元，其中：1、流动资产895,216.00元；2、固定资产11,249,446.00元（其中土地、房屋及构筑物8,513,541.00元，设备0元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。无政府采购。

 

六、部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入509.79万元，较上年减少9%，主要是财政拨款收入减少。支出509.79万元，较上年减少9%，，主要是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入509.79万元，较上年减少9%，主要是一般公共预算收入减少。财政拨款支出509.79万元，较上年减少9%，，主要是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入支出均为509.79万元，较上年减少9%，主要是主要是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出509.79万元，其中体育支出509.79万元。包括：人员经费465.41万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费44.38万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年减少51万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出509.79万元，其中：人员经费465.41万元，含工资福利支出465.41万元，对个人和家庭补助支出0万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费44.38万元，含商品与服务支出44.38万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年减少51万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算“三公经费” 、会议费、培训费为5.5万元，比上年减少2.15万元。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，会议费2.5万元，培训费0万元。其中公务接待费较上年减少1.38万元，公务用车运行费减少0.77万元。本部门无其他来源安排的“三公经费”。原因是严格执行八项规定，无支出需要。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算为8.4万元，与上年无增减变化。原因是继续沿用上年支出标准不变。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

3、群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出。

 

 

表1
2018年部门综合预算收支总表
					单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	509.79	一、部门预算		一、部门预算	509.79
1、财政拨款	509.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	509.79
(1)一般公共预算拨款	509.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	465.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.38
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	509.79	(1)工资福利支出
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)
		14、交通运输支出		(8)对企业补助
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、预备费
		24、其他支出
		25、转移性支出
		26、债务还本支出
		27、债务付息支出
		28、债务发行费用支出
本年收入合计	509.79	本年支出合计	509.79	本年支出合计	509.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计	509.79	支出总计	509.79	支出总计	509.79

 

 

 

 

 

表2
2018年部门综合预算收入总表
														单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	509.79	509.79	509.79
	商洛市体育局	164.13	164.13	164.13
	商洛市体育运动学校	184.81	184.81	184.81
	商洛市体育运动中心	131.02	131.02	131.02
	商洛市全民健身指导中心	29.83	29.83	29.83

 

 

 

 

表3
2018年部门综合预算支出总表
												单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	509.79	509.79	509.79
	商洛市体育局	164.13	164.13	164.13
	商洛市体育运动学校	184.81	184.81	184.81
	商洛市体育运动中心	131.02	131.02	131.02
	商洛市全民健身指导中心	29.83	29.83	29.83