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商洛市体育局 2017年度部门决算公开情况说明

来源：商洛体育局

发布日期：2018-09-11 16:51:19

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 一、 部门主要职责

1、研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策，拟定全市体育事业发展规划，起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

7、组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

    9、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我市体育工作以“十八大”和十八届五中全会精神为指导，以学习贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）和《足球改革方案》精神为统领，以“办赛事、兴产业，强基础、惠民生”为目标，努力推进我市体育事业持续快速发展。重点抓好以下工作：

（一）精心组织举办环秦岭系列赛。按照市委、市政府建设生态旅游城市和康体养生城市的发展思路及办大赛、兴产业的工作理念，进一步突出地域特色，创新思路方法，以绿色、环保、健康为主题，精心策划，认真组织举办2017中国环秦岭公路自行车赛暨全国自行车锦标赛、2017环秦岭马拉松赛等赛事，努力促进体育旅游产业发展，以达到通过大赛宣传商洛、推介旅游、助推经济发展的目的。

　　（二）扎实推进体育场馆建设。大力推进公共体育场馆建设，启动市老体育场改造项目，年底前完成篮球场、羽毛球场、拆装式游泳池建设任务，方便广大群众就近参与体育健身和消费。开工建设市体育中心球类训练馆项目，加强对七县区公共体育场馆建设的督促和指导，完成各县区新建一个标准足球场规划的编制，并适时开工建设洛南等县区的公共体育场（足球场）。

　　（三）广泛开展全民健身活动。扎实推进体育惠民工程建设，完成省体育局下达的乡镇全民健身广场、村级农体工程和社区体育器材配送任务，方便群众健身。广泛组织开展各类全民健身活动，重点抓好山阳县天竺山登山节、全市业余自行车骑行等活动的开展，做到有影响、有创意、广大群众喜闻乐见。

　　（四）努力提升竞技体育水平。坚持以竞赛为杠杆促进业余训练，全力以赴组织参加好省第十六届运动会2017年度锦标赛赛，力争获得20枚金牌；认真筹备，精心举办好我市第四届运动会2017年度青少年单项比赛。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有4个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛市体育局
2	商洛市体育运动学校
3	商洛市体育运动中心
4	商洛市全民健身指导中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制12人、事业编制47人；实有人员48人，其中行政13人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．收入总计2334.58万元，较上年增长1%，主要是公共预算财政拨款增加。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1732.58万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   

（2）政府性基金516万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）上年结转和结余86万元。　

2.支出总计2334.58万元，较上年增长1%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。包括：

（1）基本支出1002.76万元，主要是为保障商洛市体育局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出1311.57万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括全运会场馆建设资金1311.57万元。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）年末结转和结余20.25万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年度财政拨款收入5997.68万元，较上年增长20%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出5997.68万元，，较上年增长20%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2314.33万元，较上年增长1%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：基本支出1002.76万元，项目支出795.57万元。具体支出构成是：文化体育与传媒支出2314.33万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1002.76万元，较上年增长1%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：人员经费511.15万元，公用经费491.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金决算收入516万元，较上年减少308万元，为体育彩票公益金。2017年政府性基金支出516万元，较上年减少308万元，为体育场馆建设资金。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.17万元，较上年减少8.77万元，主要是减少了公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.17万元，公务接待费0万元。因公出国（境）团组数为0，人数为0。公务用车购置数为0辆，保有量为3辆。国内接待0批次，0人。

2、培训费支出决算情况说明。2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出1.76万元，较上年增加0.91万元，为教练培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出0.06万元，较上年减少14.91万元，主要是减少召开不必要的会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年暂未开展预算绩效目标管理工作，此项工作正推进落实中。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为10.73万元，较上年减少8.27万元，主要是大力压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底，我单位总资产12,144,662.00元，其中：1、流动资产895,216.00元；2、固定资产11,249,446.00元（其中土地、房屋及构筑物8,513,541.00元，设备0元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。2017年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

6、群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出。

  

 

 

 

 

 

部门决算政府性基金收支表
公开08表
编制单位：商洛市体育局（汇总）        2017年       单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
229	其他支出	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况