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商洛市体育局2018年部门决算说明
索引号:SL2019_1015/0002 发布日期:2019年10月15日
主题词: 发布机构:商洛体育局
一、部门主要职责及机构设置
1.研究全市体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
2.贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策,拟定全市体育事业发展规划,起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。
3.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。
6.拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。
7.组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。
8.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
9.承办市政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)2018“环秦岭赛”成功举办。2018“森弗杯”中国环秦岭公路自行车赛暨中国公路自行车联赛(商洛站)于5月26日至29日在我市成功举办,来自全国各省市300余名专业自行车选手参加了专业组比赛,通过网络报名的市外选手和市内各县区选拔的300余名自行车爱好者参加了大众组比赛。赛事期间,我们策划了系列配套活动,同时通过全媒体进行宣传推广,80余家新闻媒体参与报道。通过各类媒体对赛事多角度、高频率的宣传报道,全方位宣传推介了“秦岭最美是商洛,生态宜居到商洛”城市名片,商洛的知名度、美誉度得到进一步提升。
(二)精品赛事异彩纷呈。相继举办了2018丝绸之路国际男子篮球对抗赛、全国青少年U21男排冠军赛、亚运会蹦床模拟比赛、年陕西省体育旅游休闲大会、陕西省足球协会甲级联赛、陕西省青少年游泳邀请赛、陕西·商洛半程马拉松赛、新年登高健身大会、柞水九天山第二届滑雪公开赛、秦豫鄂三省毗邻市县首届太极拳联谊赛等十大精品赛事,有力推动了体育与相关产业融合发展,提振了商洛干部群众实现追赶超越、建设“三个商洛”的信心和决心
    (三)群众体育深入开展。不断健全群众身边的体育组织,2018年市级单项体育协会发展到20个、县级103个,极大带动了专项体育运动蓬勃开展。加大社会体育指导员培训力度,2018年培训审批二级、三级社会体育指导员400余名,进一步提高了指导服务百姓科学健身的能力。建成县级国民体质监测站3个,每周定时开放,为市民做好体质监测。不断完善群众身边的健身设施,全年配送农体工程器材175套,镇办和社区体育健身工程覆盖率达到100%,村级健身器材配送率超过92%。不断丰富群众身边的体育健身活动,充分利用春节、三八妇女节、全民健身日等重大活动时间节点和各县地域特色,开展“全民健身日”“全民健身周”“体育大拜年”等主题活动,全年共计开展健身操、门球、篮球、太极拳等形式多样的全民健身活动80余场次,群众精神文化生活进一步丰富,生活质量和幸福感进一步提升。
    (四)竞技体育大力提升。组织178名运动员和教练员参加陕西省第十六届运动会9个大项的比赛,共获得金牌30枚,金牌数实现我市在省运会的历史新突破。组团参加陕西省第七届少数民族传统体育运动会,获得一等奖6个,收获了“优秀组织奖”“体育道德风尚奖”“入场式表演二等奖”三个大奖,实现了比赛成绩和精神文明双丰收。强化体操项目后备人才培养,与市教育局联合举办了商洛市首届幼儿健身操比赛,市幼儿园及六县区12支幼儿园代表队317名运动员参加了比赛。扎实做好教练员和裁判员培训工作,2018年先后举办了体操、幼儿健身操、越野滑雪(滑轮)、武术、象棋培训班5期,共培训教练员150余名、国家二级裁判员120多人。
(五)设施建设全力推进。有序推进十四运场馆建设,按照十四运场馆建设项目要求,完成了我市承担的女子排球比赛场馆(市体育馆)改造和公路自行车赛道(蟒岭绿道)改造两个项目的立项审批手续;2018年上半年完成了排球比赛热身场馆(球类训练馆)改造设计、预算审查、采购招标和场地改造施工,下半年委托专业设计单位完成了排球比赛主场馆(市体育馆)改造设计和预算,已专文报十四运省筹委会场馆建设部。加快实施县级公共体育场建设,通过大力协调督导,洛南县体育场改扩建项目已开工建设,商南公共体育场建设项目已立项,镇安县体育场改造提升工程已完成80%,市老体育场改造提升、商州区全民健身中心建设项目建筑主体已完成。完成了《商洛市健身步道建设总体规划》,率先在丹江公园和银杏公园铺设高标准塑胶步道6410米,极大提升了群众健身条件。各县区因地制宜打造了2个全民健身示范工程。
(六)体育产业长足发展。大力推广“美丽乡村+体育+旅游”发展模式,精心打造一批体育休闲项目。投资2.55亿元将柞水营盘镇精心打造为国家首批运动休闲特色体育小镇。投资8亿余元对山阳县城区体育资源进行优化整合,建成了集群众体育、竞技体育、体育产业为一体的全民运动休闲综合体。为高标准举办好全国第十四届运动会公路自行车赛,精心打造了目前全省线路最长、标准最高、最具示范效应的生态运动休闲项目——莽岭绿道。精心培育和扶持一批体育服务企业,全市体育竞技表演、健身娱乐、体育培训、体育用品销售、体育旅游等体育服务场所100多家,体育健身会所30余个,年销售额3亿元以上。体育彩票销售渠道有效拓展,全市体彩销售额连攀新高,为我市体育事业发展和项目实施积累了资金。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有4个,具体单位名称如下:
序号
单位名称
1
商洛市体育局
2
商洛市体育运动中心
3
商洛市体育运动学校
4
商洛市全民健身指导中心
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门(单位)人员编制59人。其中,行政编制11人,事业编制48人;本部门实有人员52人。其中,行政11人,事业41人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度收入总计2810.06万元,较上年增长20%,主要是政府性基金预算财政拨款增加。支出总计2810.06万元,较上年增长20%,主要是政府性基金支出增加。
2.本年度收入构成
(1)公共预算财政拨款收入1488.81万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   
(2)政府性基金1301万元。
(3)事业收入0万元。
(4)经营收入0万元。
(5)其他收入0万元。
(6)上年结转和结余20.25万元。
3.本年度支出构成情况
(1)基本支出592.81万元,主要是为保障商洛市体育局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出2202.22元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括全运会场馆建设资金2202.22万元。
(3)经营支出0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)年末结转和结余15.03万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2018年度财政拨款收入2789.81万元,较上年增长24%,主要是政府性基金预算财政拨款增加;财政拨款支出2795.03万元,较上年增加21%,主要是政府性基金支出增加。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出1494.03万元,其中基本支出592.81万元,项目支出901.22万元;具体支出构成是:行政运行182.73万元,体育竞赛108.22万元,体育场馆174.76万元,群众体育381.5万元,其他体育支出646.82万元。
3.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出592.81万元,其中人员经费542.21万元和公用经费50.6万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年度政府性基金财政拨款收入1301万元,较上年度增长785万元,主要是体育彩票公益金收入;政府性基金财政拨款支出1301万元,比上年度增长785万元,主要是体育场馆建设资金
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营收支
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”3万元,其中公车运行维护费3万元,因公出国(境)费0万元,国内公务接待费0万元;本年度决算支出2.69万元,其中公车运行维护费2.57万元,因公出国(境)费0万元,国内公务接待费0.12万元。“三公经费”支出比上年增加23.96%,主要是2018年脱贫摘帽,脱贫攻坚工作任务重,下乡使用车辆次数多,车辆运行维护费用增加。
(1)因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出,支出数填0),与上年度同样未支出
(2)公务用车购置及运行维护费支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.57万元,比上年增加0.4万元,主要是2018年脱贫摘帽,脱贫攻坚工作任务重,下乡使用车辆次数多,车辆运行维护费用增加。
(3)公务接待费支出情况
2018年公务接待2批次,12人次,支出0.12万元,比上年度增加0.12万元
2.培训费支出情况
2018年度培训费支出2.64万元,较上年增长0.88万元,主要是教练员培训支出;培训费支出超出当年预算2.64万元,主要是增加教练员培训支出。
3.会议费支出情况
会议费支出0.06万元,与上年相同,会议费支出比当年预算减少2.44万元,主要是减少召开不必要的会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关、单位运行经费支出情况
机关、单位日常公用经费支出50.6万元,较上年度减少441万元,大力压缩一般性支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
                                

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